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钦州市卫生计生监督所2019年度部门决算


 

钦州市卫生计生监督所2019年度部门决算

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度财政拨款收入支出决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2019年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第三部分:2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)负责实施市本级(含钦州港经济技术开发区、三娘湾旅游管理区)范围内的卫生计生专项整治和日常监督检查。

(二)对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水安全产品进行监督检查,查处违法行为。

(三)对医疗卫生机构、中医医疗卫生机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查,查处违法行为。

(四)对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作、传染病防控、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌(毒)种管理情况等进行监督检查,查处违法行为。

(五)依法打击非医学需要的胎儿性别鉴定和选择性别的人工终止妊娠行为(以下简称“两非”行为),组织实施打击非法行医、非法采供血。

(六)配合相关部门实施医疗机构医疗广告的监督检查。

(七)对县(区)卫生计生综合监督执法进行指导和督查。

(八)负责全市卫生计生监督信息的收集、核实和上报。

(九)受理对违法行为的投诉、举报和调查处理。

(十)开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查。

(十一)协助市卫生健康委员会开展食品风险监测与评估等食品安全工作。

(十二)负责对县区卫生计生监督机构工作业务进行指导。

(十三)承办卫生健康行政主管部门及上级业务部门交办的相关工作及职责范围内的工作。

 

二、机构设置情况

根据《钦州市机构编制委员会关于印发<钦州市卫生计生监督所机构编制方案>的通知》(钦市编〔201617号)文件精神,本所内设11个正科级机构,分别为:办公室(财务科)、公共卫生应急处置科(现场快速检测科)、职业与放射卫生监督科、公共场所与饮用水安全监督科、医疗监督科、学校卫生监督科、计划生育监督科、传染病防治与消毒产品卫生监督科、法制与稽查科、钦州港经济技术开发区工作站、三娘湾旅游管理区工作站。

根据钦州市机构编制委员会办公室文件《钦州市机构编制委员会办公室关于划转市卫生和计划生育委员会编制等问题的通知》(钦市编办发〔201817号),我所增加事业编制2名,全所核定编制共49名。2019年末,我所实有在职在编人员39人。

第二部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计688.00万元,同比增加74.67万元,增长12.17%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入688.00万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加74.67万元,增长12.17%,主要原因是2019年增人增资。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余0万元。

(二)支出总计688.00万元,同比增加74.67万元,增长12.17%。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业支出121.78万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加22.60万元,增长22.79%,主要原因是本年度增加离退休人员物业补贴。

2.卫生健康支出529.72万元:主要用于在职在编人员工资福利支出、医疗保险金支出和离退休干部医疗统筹等支出。同比增加45.32万元,增长9.36%,主要原因是增人增资。

3.农林水支出6.11万元:主要用于我所派驻灵山县那隆镇扶贫工作分队长和驻那隆镇中安村扶贫工作队员的差旅费、伙食补助费。同比增加3.71万元,增长154.58%,主要原因是2018年下半年提高了市直脱贫攻坚工作队员驻村工作补助标准。

4.住房保障支出30.39万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加3.54万元,增长12.94%,主要原因是增人增资,公积金增加。

二、2019年度财政拨款收入支出决算表情况

我所2019年度财政拨款收入688.00万元(其中:一般公共预算财政拨款688.00万元、政府性基金预算财政拨款0万元)比2018年度增加74.67万元,主要原因是:2019年增人增资。

我所2019年度财政拨款支出688.00万元,比2018年度增加74.67万元,主要原因是:2019年增人增资。

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

我所2019年度一般公共预算财政拨款支出688.00万元,其中:基本支出604.68万元,项目支出83.32万元。具体支出情况如下:

1.归口管理的行政单位离退休支出41.45万元,全部为基本支出,用于我所离休人员离休费、离退休人员生活补助及退休人员补助。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出51.79万元,全部为基本支出,用于购买在职在编人员基本养老保险。

3.机关事业单位职业年金缴费支出9.99万元,全部为基本支出,用于补缴201410月至201712月我所应缴职业年金及记账利息。

4.死亡抚恤支出18.55万元,全部为基本支出,用于支付我所退休干部杨志团病故抚恤金。

5.一般行政管理事务支出14.19万元,全部为项目支出,主要用于支付卫生监督所综合业务楼大楼及周边零星维修工程以及支付卫生计生监督所网络维护费。

6.卫生监督机构支出470.73万元,其中,基本支出427.48万元,项目支出43.25万元,主要用于我所在职在编人员的工资福利支出、日常办公费用等。

7.基本公共卫生服务支出0.3万元,全部是项目支出,主要用于支付食品安全风险监测费用。

8.重大公共卫生专项支出18.87万元,全部为项目支出,主要用于我所为了完成艾滋病防治项目、创建国家卫生城市及国家双随机检查、抽检支出的印刷费、培训费、委托业务费等。

9.行政单位医疗支出20.17万元,全部为基本支出,用于缴交我所在职在编人员医疗保险及生育保险。

10.公务员医疗补助4.86万元,全部为基本支出,用于缴交我所按规定的比例计缴的公务员医疗补助及退休医疗费补助。

11.其他卫生健康支出0.6万元,全部是项目支出,用于支付我所对集中式餐饮具消毒单位进行监督抽检的检验费。

12.其他扶贫支出6.11万元,全部为项目支出,用于我所派驻灵山县那隆镇扶贫工作分队长和驻那隆镇中安村扶贫工作队员的差旅费、伙食补助费。

13.住房公积金支出30.39万元,全部为基本支出,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

四、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

我所2019年一般公共预算财政拨款基本支出604.68万元,万元,其中:人员经费536.19万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社保费用等;公用经费68.49万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费等。

五、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

我所2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我所2019年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排5.76万元,支出决算3.21万元,完成年初预算的55.73%;支出决算数比2018年度减少0.07万元,下降2.13%。具体情况如下:

(一)2019年度因公出国(境)经费支出0万元,同比无变化。

(二)2019年度公务接待费支出0.41万元,完成年初预算的13.85%,同比减少0.07万元,下降14.58%。主要用于公务接待。据统计,2019年本单位公务接待共5个批次、共计36其中:国内公务接待5个批次、36人,国(境)外公务接待      0批次、0人。

从预决算执行情况来看,2019年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:我所严格执行中央八项规定,厉行勤俭节约,严格控制公务接待。

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务接待支出决算数小于2018年度决算数的主要原因是:2019年度上级业务部门到我所指导次数、人数减少。

(三)2019年度公务用车购置及运行费支出2.8万元,完成年初预算的100%,同比无变化。

1. 公务用车购置费2019度年支出0万元。

2.公务用车运行维护费2019年度支出2.8万元,完成年初预算的100%,同比无变化。

七、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

我所2019年度机关运行经费支出68.50万元,比2018年度增加3.14万元,增长4.80%。主要原因是:增人增资,人员经费增加。

(二)政府采购支出情况说明。

我所2019年度政府采购支出总额3.92万元,其中:政府采购货物支出3.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20191231日,我所共有车辆2辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

我所未开展整体支出绩效自评工作。

2.具体项目绩效自评结果。

2019年本单位项目未达到规定金额,故未开展项目绩效自评工作。

第三部分:2019年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


表一:收入支出决算总表
单位:钦州市卫生计生监督所 单位:万元
收    入 支    出
项     目 决算数 项     目 决算数
一、财政拨款收入 688.00 一、一般公共服务支出  
二、上级补助收入   二、外交支出  
三、事业收入   三、国防支出  
四、经营收入   四、公共安全支出  
五、附属单位上缴收入   五、教育支出  
六、其他收入   六、科学技术支出  
    七、文化旅游体育与传媒支出  
    八、社会保障和就业支出 121.78
    九、卫生健康支出 529.72
    十、节能环保支出  
    十一、城乡社区支出  
    十二、农林水支出 6.11
    十三、交通运输支出  
    十四、资源勘探信息等支出  
    十五、商业服务业等支出  
    十六、金融支出  
    十七、援助其他地区支出  
    十八、自然资源海洋气象等支出  
    十九、住房保障支出 30.39
    二十、粮油物资储备支出  
    二十一、灾害防治及应急管理支出  
    二十二、其他支出  
    二十三、债务还本支出  
    二十四、债务付息支出  
       
本年收入合计 688.00 本年支出合计 688.00
  用事业基金弥补收支差额   结余分配  
  年初结转和结余   年末结转和结余  
       
总计 688.00 总计 688.00

表二:收入决算表
单位:钦州市卫生计生监督所               单位:万元                     
本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
科目编码 科目名称 小计 其中:教育收费
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8
合计 6880064.90 6880064.90            
208 社会保障和就业支出 1217817.36 1217817.36            
20805 行政事业单位离退休 1032304.36 1032304.36            
2080501   归口管理的行政单位离退休 414502.80 414502.80            
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 517932.60 517932.60            
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 99868.96 99868.96            
20808 抚恤 185513.00 185513.00            
2080801   死亡抚恤 185513.00 185513.00            
210 卫生健康支出 5297233.54 5297233.54            
21001 卫生健康管理事务 141900.00 141900.00            
2100102   一般行政管理事务 141900.00 141900.00            
21004 公共卫生 4899000.92 4899000.92            
2100402   卫生监督机构 4707329.62 4707329.62            
2100408   基本公共卫生服务 3000.00 3000.00            
2100409   重大公共卫生专项 188671.30 188671.30            
21011 行政事业单位医疗 250332.62 250332.62            
2101101   行政单位医疗 201732.62 201732.62            
2101103   公务员医疗补助 48600.00 48600.00            
21099 其他卫生健康支出 6000.00 6000.00            
2109901   其他卫生健康支出 6000.00 6000.00            
213 农林水支出 61120.00 61120.00            
21305 扶贫 61120.00 61120.00            
2130501   行政运行 61120.00 61120.00            
221 住房保障支出 303894.00 303894.00            
22102 住房改革支出 303894.00 303894.00            
2210201   住房公积金 303894.00 303894.00            
表三:支出决算表
单位:钦州市卫生计生监督所           单位:万元
本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
科目编码 科目名称
                栏次 1 2 3 4 5 6
               合计 6880064.90 6046845.60 833219.30      
208 社会保障和就业支出 1217817.36 1217817.36 0.00      
20805 行政事业单位离退休 1032304.36 1032304.36 0.00      
2080501   归口管理的行政单位离退休 414502.80 414502.80 0.00      
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 517932.60 517932.60 0.00      
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 99868.96 99868.96 0.00      
20808 抚恤 185513.00 185513.00 0.00      
2080801   死亡抚恤 185513.00 185513.00 0.00      
210 卫生健康支出 5297233.54 4525134.24 772099.30      
21001 卫生健康管理事务 141900.00 0.00 141900.00      
2100102   一般行政管理事务 141900.00 0.00 141900.00      
21004 公共卫生 4899000.92 4274801.62 624199.30      
2100402   卫生监督机构 4707329.62 4274801.62 432528.00      
2100408   基本公共卫生服务 3000.00 0.00 3000.00      
2100409   重大公共卫生专项 188671.30 0.00 188671.30      
21011 行政事业单位医疗 250332.62 250332.62 0.00      
2101101   行政单位医疗 201732.62 201732.62 0.00      
2101103   公务员医疗补助 48600.00 48600.00 0.00      
21099 其他卫生健康支出 6000.00 0.00 6000.00      
2109901   其他卫生健康支出 6000.00 0.00 6000.00      
213 农林水支出 61120.00 0.00 61120.00      
21305 扶贫 61120.00 0.00 61120.00      
2130501   行政运行 61120.00 0.00 61120.00      
221 住房保障支出 303894.00 303894.00 0.00      
22102 住房改革支出 303894.00 303894.00 0.00      
2210201   住房公积金 303894.00 303894.00 0.00      
  表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:钦州市卫生计生监督所             单位:万元
收 入 支 出
              小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
  1   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 688.00 一、一般公共服务支出 31      
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 32      
  3    三、国防支出 33      
  4     四、公共安全支出 34      
  5    五、教育支出 35      
  6    六、科学技术支出 36      
  7    七、文化旅游体育与传媒支出 37      
  8    八、社会保障和就业支出 38 121.78 121.78  
  9   九、卫生健康支出 39 529.72 529.72  
  10   十、节能环保支出 40      
  11   十一、城乡社区支出 41      
  12   十二、农林水支出 42 6.11 6.11  
  13   十三、交通运输支出 43      
  14   十四、资源勘探信息等支出 44      
  15   十五、商业服务业等支出 45      
  16   十六、金融支出 46      
  17   十七、援助其他地区支出 47      
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 48      
  19   十九、住房保障支出 49 30.39 30.39  
  20   二十、粮油物资储备支出 50      
  21   二十一、灾害防治及应急管理支出 51      
  22   二十二、其他支出 52      
  23   二十三、债务还本支出 53      
  24   二十四、债务付息支出 54      
本年收入合计 25 688.00 本年支出合计 55 688.00 688.00  
年初财政拨款结转和结余 26   年末财政拨款结转和结余 56      
    一、一般公共预算财政拨款 27     57      
    二、政府性基金预算财政拨款 28     58      
  29     59      
总计 30 688.00 总计 60 688.00 688.00  
 
表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表
单位:钦州市卫生计生监督所                   单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
合计       6880064.90 6046845.60 833219.30 6880064.90 6046845.60 833219.30      
208 社会保障和就业支出       1217817.36 1217817.36 0.00 1217817.36 1217817.36 0.00      
20805 行政事业单位离退休       1032304.36 1032304.36 0.00 1032304.36 1032304.36 0.00      
2080501   归口管理的行政单位离退休       414502.80 414502.80 0.00 414502.80 414502.80 0.00      
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出       517932.60 517932.60 0.00 517932.60 517932.60 0.00      
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出       99868.96 99868.96 0.00 99868.96 99868.96 0.00      
20808 抚恤       185513.00 185513.00 0.00 185513.00 185513.00 0.00      
2080801   死亡抚恤       185513.00 185513.00 0.00 185513.00 185513.00 0.00      
210 卫生健康支出       5297233.54 4525134.24 772099.30 5297233.54 4525134.24 772099.30      
21001 卫生健康管理事务       141900.00 0.00 141900.00 141900.00 0.00 141900.00      
2100102   一般行政管理事务       141900.00 0.00 141900.00 141900.00 0.00 141900.00      
21004 公共卫生       4899000.92 4274801.62 624199.30 4899000.92 4274801.62 624199.30      
2100402   卫生监督机构       4707329.62 4274801.62 432528.00 4707329.62 4274801.62 432528.00      
2100408   基本公共卫生服务       3000.00 0.00 3000.00 3000.00 0.00 3000.00      
2100409   重大公共卫生专项       188671.30 0.00 188671.30 188671.30 0.00 188671.30      
21011 行政事业单位医疗       250332.62 250332.62 0.00 250332.62 250332.62 0.00      
2101101   行政单位医疗       201732.62 201732.62 0.00 201732.62 201732.62 0.00      
2101103   公务员医疗补助       48600.00 48600.00 0.00 48600.00 48600.00 0.00      
21099 其他卫生健康支出       6000.00 0.00 6000.00 6000.00 0.00 6000.00      
2109901   其他卫生健康支出       6000.00 0.00 6000.00 6000.00 0.00 6000.00      
213 农林水支出       61120.00 0.00 61120.00 61120.00 0.00 61120.00      
21305 扶贫       61120.00 0.00 61120.00 61120.00 0.00 61120.00      
2130501   行政运行       61120.00 0.00 61120.00 61120.00 0.00 61120.00      
221 住房保障支出       303894.00 303894.00 0.00 303894.00 303894.00 0.00      
22102 住房改革支出       303894.00 303894.00 0.00 303894.00 303894.00 0.00      
2210201   住房公积金       303894.00 303894.00 0.00 303894.00 303894.00 0.00      
表六:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:钦州市卫生计生监督所     单位:万元
项 目 合计 基本支出 项目支出
功能分类科目代码 名称
栏次 1 2 3
合计 6880064.9 6046845.6 833219.3
208 社会保障和就业支出 1217817.36 1217817.36 0
20805 行政事业单位离退休 1032304.36 1032304.36 0
2080501   归口管理的行政单位离退休 414502.8 414502.8 0
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 517932.6 517932.6 0
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 99868.96 99868.96 0
20808 抚恤 185513 185513 0
2080801   死亡抚恤 185513 185513 0
210 卫生健康支出 5297233.54 4525134.24 772099.3
21001 卫生健康管理事务 141900 0 141900
2100102   一般行政管理事务 141900 0 141900
21004 公共卫生 4899000.92 4274801.62 624199.3
2100402   卫生监督机构 4707329.62 4274801.62 432528
2100408   基本公共卫生服务 3000 0 3000
2100409   重大公共卫生专项 188671.3 0 188671.3
21011 行政事业单位医疗 250332.62 250332.62 0
2101101   行政单位医疗 201732.62 201732.62 0
2101103   公务员医疗补助 48600 48600 0
21099 其他卫生健康支出 6000 0 6000
2109901   其他卫生健康支出 6000 0 6000
213 农林水支出 61120 0 61120
21305 扶贫 61120 0 61120
2130501   行政运行 61120 0 61120
221 住房保障支出 303894 303894 0
22102 住房改革支出 303894 303894 0
2210201   住房公积金 303894 303894 0
表七:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:钦州市卫生计生监督所             单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数
301 工资福利支出 477.45 302 商品和服务支出 135.43 310 资本性支出 12.00
30101   基本工资 140.44 30201   办公费 5.52 31001   房屋建筑物购建 10.00
30102   津贴补贴 105.09 30202   印刷费 1.00 31002   办公设备购置 2.00
30103   奖金 90.73 30203   咨询费 0.20 31003   专用设备购置  
30106   伙食补助费 19.51 30204   手续费   31005   基础设施建设  
30107   绩效工资 1.57 30205   水费 0.43 31006   大型修缮  
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 51.80 30206   电费 4.20 31007   信息网络及软件购置更新  
30109   职业年金缴费 9.99 30207   邮电费 5.33 31008   物资储备  
30110   职工基本医疗保险缴费 17.21 30208   取暖费   31009   土地补偿  
30111   公务员医疗补助缴费 2.91 30209   物业管理费 9.76 31010   安置补助  
30112   其他社会保障缴费 2.91 30211   差旅费 30.58 31011   地上附着物和青苗补偿  
30113   住房公积金 30.39 30212   因公出国(境)费用   31012   拆迁补偿  
30114   医疗费   30213   维修(护)费 9.34 31013   公务用车购置  
30199   其他工资福利支出 4.90 30214   租赁费   31019   其他交通工具购置  
303 对个人和家庭的补助 63.12 30215   会议费 0.38 31021   文物和陈列品购置  
30301   离休费 11.57 30216   培训费 5.13 31022   无形资产购置  
30302   退休费 5.50 30217   公务接待费 0.41 31099   其他资本性支出  
30303   退职(役)费   30218   专用材料费   312 对企业补助  
30304   抚恤金 18.55 30224   被装购置费   31201 资本金注入  
30305   生活补助 22.51 30225   专用燃料费   31203      政府投资基金股权投资  
30306   救济费   30226   劳务费   31204 费用补贴  
30307   医疗费补助 2.00 30227   委托业务费 3.35 31205 利息补贴  
30308   助学金   30228   工会经费 5.10 31299    其他对企业补助  
30309   奖励金   30229   福利费 1.91 399 其他支出  
30310   个人农业生产补贴   30231   公务用车运行维护费 2.80 39906   赠与  
30399   其他对个人和家庭的补助 2.99 30239   其他交通费用 37.65 39907   国家赔偿费用支出  
      30240   税金及附加费用   39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴  
      30299   其他商品和服务支出 12.34 39999   其他支出  
      307 债务利息及费用支出 0      
      30701   国内债务付息        
      30702   国外债务付息        
      30703 国内债务发行费用        
      30704 国外债务发行费用        
人员经费合计 540.57 公用经费合计 147.43

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位:钦州市卫生计生监督所                   单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
合计                        

表九:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:钦州市卫生计生监督所   单位:万元
项目 预算数 决算数
合计 5.76 3.21
1.因公出国(境)费用 0 0
2.公务用车费 2.8 2.8
其中:(1)公务用车运行维护费 2.8 2.8
      (2)公务用车购置费 0 0
3.公务接待费 2.96 0.41
     
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 
 
钦州市卫生计生监督所