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钦州市卫生计生监督所2020年部门预算及 “三公”经费预算编制说明


 

    

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:2020年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

第三部分:2020年部门预算及三公经费预算说明

一、2020年收支总体情况

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

三、2020年部门预算安排的三公经费预算情况

第四部分:2020年部门预算其他事项说明

一、政府采购预算安排情况

二、国有资产的总体情况

三、200万元以上项目预算绩效说明

第五部分:名词解释

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)负责实施市本级(含钦州港经济技术开发区、三娘湾旅游管理区)范围内的卫生计生专项整治和日常监督检查。

(二)对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水安全产品进行监督检查,查处违法行为。

(三)对医疗卫生机构、中医医疗卫生机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查,查处违法行为。

(四)对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作、传染病防控、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌(毒)种管理情况等进行监督检查,查处违法行为。

(五)依法打击非医学需要的胎儿性别鉴定和选择性别的人工终止妊娠行为(以下简称“两非”行为),组织实施打击非法行医、非法采供血。

(六)配合相关部门实施医疗机构医疗广告的监督检查。

(七)对县(区)卫生计生综合监督执法进行指导和督查。

(八)负责全市卫生计生监督信息的收集、核实和上报。

(九)受理对违法行为的投诉、举报和调查处理。

(十)开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查。

(十一)协助市卫生健康委员会开展食品风险监测与评估等食品安全工作。

(十二)负责对县区卫生计生监督机构工作业务进行指导。

(十三)承办卫生健康行政主管部门及上级业务部门交办的相关工作及职责范围内的工作。

二、机构设置情况

根据《钦州市机构编制委员会关于印发<钦州市卫生计生监督所机构编制方案>的通知》(钦市编〔201617号)文件精神,本所内设11个正科级机构,分别为:办公室(财务科)、公共卫生应急处置科(现场快速检测科)、职业与放射卫生监督科、公共场所与饮用水安全监督科、医疗监督科、学校卫生监督科、计划生育监督科、传染病防治与消毒产品卫生监督科、法制与稽查科、钦州港经济技术开发区工作站、三娘湾旅游管理区工作站。

根据钦州市机构编制委员会办公室文件《钦州市机构编制委员会办公室关于划转市卫生和计划生育委员会编制等问题的通知》(钦市编办发〔201817号),我所增加事业编制2名,全所核定编制共49名。

三、人员构成及编制现状

2020年我所在职人员编制总数为49人,实有在职37人,实有离休1人,实有退休29人。

第二部分:2020年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、“三公”经费预算情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

 

第三部分:2020年部门预算及三公经费预算说明

一、2020年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2020年收入总预算688.52万元,同比增加32.87万元,增长5.01%。其中:

一般公共预算拨款688.52万元,同比增加32.87万元,增长5.01%

政府性基金拨款0万元,同比无增长。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比无增长。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元同比无增长。

上年结余收入0万元,同比无增长。

2020年收入预算总体增加的主要原因:一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及离退休人员工资标准;二是增加了卫生监督所综合楼基建经费20万元;三是增加了卫生计生监督执法制服采购费9.75万元。

(二)支出预算说明。

2020年支出总预算688.52万元,其中:基本支出606.82万元,占支出总预算的88.13%,同比增加13.92万元,增长2.35%;项目支出81.70万元,占支出总预算的11.87%,同比增加18.95万元,增长30.20%。支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:

1)社会保障和就业科目支出预算91.05万元,占支出总预算13.22%,同比减少0.83万元,下降0.9%。

2)卫生健康支出科目支出预算567.63万元,占支出总预算82.44%,同比增加34.46万元,增长6.46%。

3)住房保障科目支出预算29.84万元,占支出总预算4.34%,同比减少0.76万元,下降2.48%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算606.82万元,占支出总预算的88.13%,同比增加13.92万元,增长2.35%

工资福利支出预算478.05万元,占基本支出预算78.78%,同比增加6.71万元,增长1.42%。

商品和服务支出预算85.88万元,占基本支出预算14.15%,同比减少2.37万元,下降2.69%。

对个人和家庭的补助支出预算42.89万元,占基本支出预算的7.07%,同比增加9.59万元,增长28.80%。

2)项目支出预算。

项目支出预算81.70万元,占支出总预算的11.87%,同比增加18.95万元,增长30.20 %

工资福利支出预算10.2万元,占项目支出预算12.49%,同比减少13.95万元,下降136.76%。

商品和服务支出预算48.50万元,占项目支出预算59.36%,同比增加12.90万元,增长36.24%。

对个人和家庭的补助支出预算0万元,同比无变化。

资本性支出预算23.00万元,占项目支出预算28.15%,同比增加20万元,增长667%

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出预算688.52万元,其中:基本支出预算606.82万元,项目支出预算81.70万元。具体支出预算如下:

1.行政单位离退休39.76万元,全部是基本支出预算,主要用于支付我所离休人员陆竹谋同志的离休费以及退休人员改革前获得荣誉改革后退休人员补助费用。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出51.29万元,全部是基本支出,是根据我市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

3.一般行政管理事务(卫生健康管理事务)1.76万元,全部是项目支出,主要用于支付华为云服务使用费。

4.卫生监督机构539.68万元,其中基本支出459.74万元,项目支出79.94万元,主要用于保证我所日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

5.行政单位医疗21.39万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

6.公务员医疗补助4.80万元,全部是基本支出预算,是根据我市统一规定,按行政机关在职职工以及退休人员工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

7.住房公积金29.84万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为我所在职在编人员按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

我所2020年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

我所2020年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算5.69万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算2.89万元,公务用车购置及运行费支出预算2.80万元。

(二)2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算5.69万元,比2019年预算5.67万元减少0.07万元,同比下降1.23%2020年一般公共预算安排的“三公”经费减少的原因主要是:本年度我所严格控制公务接待人数及次数。其中:

1.因公出国(境)经费2020年预算0万元,同比无变化。

2.公务接待费2020年预算2.89万元,同比减少0.07万元,下降2.36%。主要用于:接待上级部门到我市对各项工作的检查、督导、考评、调研考察等公务活动的接待费用。

3.公务用车购置及运行费2020年预算2.8万元,同比无变化。其中:

1)公务用车购置2020年预算0万元。

2)公务用车运行维护费2020年预算2.8万元,同比无变化。主要用于我所辖区内执行公务、执法检查以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

第四部分:2020年部门预算其他事项说明

一、政府采购预算安排情况

2020年政府采购预算32.75万元,同比增加29.75万元,增长992%,其中:集中采购0万元;分散采购预算32.75万元,占政府采购预算的100%,同比增加29.75万元,增长992%

政府采购资金类型:一般公共预算拨款32.75万元,上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算14.25万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算20万元。

二、国有资产的总体情况

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定,核定我所保留的公务用车编制为2辆,实有车辆2辆,其中越野车1辆,小型普通客车1辆。

三、200万元以上项目预算绩效说明

我所2020年部门预算无200万元以上项目。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2020年部门预算及“三公”经费预算报表

钦州市卫生计生监督所